Faktúra DFB/229/26

Faktúra doručená: 17.9.2026 Číslo objednávky: 066/26
Dodávateľ PYROTEAM Group +, s.r.o. Beňovského 5387/3 905 01 Senica IČO: 46853596		Odberateľ Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Jablonská 301/5,90701 Myjava 90701 Myjava IČO: 00596680
ceny sú vrátane DPH
Revízia hasiacich prístrojov,kontrola tlakovej skúšky hydrantov škola
Názov položky Revízia hasiacich prístrojov,kontrola tlakovej skúšky hydrantov škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,22 EUR