Faktúra DFB/109/26

Faktúra doručená: 24.4.2026 Číslo objednávky: 046/26
Dodávateľ TOVA spol.s r.o. Staromyjavská 687 907 01 Myjava IČO: 30998492		Odberateľ Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Jablonská 301/5,90701 Myjava 90701 Myjava IČO: 00596680
ceny sú vrátane DPH
Všeobecný materiál na opravu WC ŠJ
Názov položky Všeobecný materiál na opravu WC ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,46 EUR